2021年度

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1） 我院按照法律规定和业务分工设立5个内设机构，分别为：侦查监督处、办公室、刑事检察处、案件管理办公室、民事行政检察处，其主要职能分别为：

（2）侦查监督处:审查逮捕、刑事立案监督、侦查活动监督、环保检查、“两法衔接”、扫黑除恶、综合治理等工作；

（3） 办公室:机关事务处理、政工宣传、法律政策研究、检察技术应用；

（4）刑事检察处：侦查监督、公诉及审判监督、未成年人刑事检察、刑罚执行监督；

（5）案件管理办公室：统一负责案件受理、流转，统一负责办案流程监控，统一负责涉案财物监管等；

（6）民事行政检察处：民事行政诉讼监督、控告申诉举报案件处理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，机构设置共5个，具体情况如下：

第二部分 2021年度单位决算表

无相关数据，空表列示。

无相关数据，空表列示。

无相关数据，空表列示

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）159.43万元。与2020年度决算相比，收支减少23.34万元，下降23.3%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计158.38万元，其中：财政拨款收入158.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计154.88万元，其中：基本支出97.28万元，占62.8%；项目支出57.60万元，占37.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入158.38万元,比2020年度减少24.39万元，降低24.4%，主要是人员变动；本年支出154.88万元，比2020年度减少58.87万元，降低58.9%，主要是人员变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入158.38万元，比上年减少24.39万元，降低23.4%，主要是人员变动；本年支出154.88万元，比上年减少58.87万元，降低58.9%，主要是人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加无增减变动；本年支出0万元，比上年无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加无增减变动；本年支出0万元，比上年增加无增减变动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入158.38万元，完成年初预算的51.4%,比年初预算减少149.72万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动及项目经费的减少；本年支出154.88万元，完成年初预算的50.3%,比年初预算减少153.22万元，决算数大小于预算数主要原因是人员变动及项目经费的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算51.4%，比年初预算减少149.72万元，主要是人员变动及项目经费的减少；支出完成年初预算50.3%，比年初预算预算减少153.22万元，主要是人员变动及项目经费的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算无增减变动；支出完成年初预算0%，比年初预算无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减变动；支出完成年初预算0.0%，比年初预算无增减变动。

3. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出154.88万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出154.88万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出154.88万元，其中：

人员经费97.28万元，主要包括其他工资福利支出；

公用经费 57.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位未发生2021年度“三公”经费财政拨款支出，较预算无增减变动；较2020年度决算无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，无增减变动；较上年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。
3. 本单位未发生2021年度公务用车购置及运行维护费，较预算无增减变动；较上年无增减变动。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变动；较上年无增减变动。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出情况。本单位未发生2021年度公务接待费，公务接待费支出较预算无增减变动；较上年度无增减变动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门在今年部门决算公开中反映被装购置项目经费、检务公开业务项目及司法救助项目经费

、检察项目业务经费3个项目，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.11万元。从评价情况来看，被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费绩效评价均为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费4个从评价情况来看，被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费绩效评价均为优。

（1）被装购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被转购置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初未发现问题。

（2）司法救助及检务公开经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助及检务公开经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初未发现问题，司法救助是根据实际情况支出。

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度无增减变动。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年无增减变动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变动，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度财政拨款结转结余4.55万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类