一、部门职责

（1） 我院按照法律规定和业务分工设立5个内设机构，分别为：侦查监督处、办公室、刑事检察处、案件管理办公室、民事行政检察处，其主要职能分别为：

（2）侦查监督处:审查逮捕、刑事立案监督、侦查活动监督、环保检查、“两法衔接”、扫黑除恶、综合治理等工作；

（3） 办公室:机关事务处理、政工宣传、法律政策研究、检察技术应用；

（4）刑事检察处：侦查监督、公诉及审判监督、未成年人刑事检察、刑罚执行监督；

（5）案件管理办公室：统一负责案件受理、流转，统一负责办案流程监控，统一负责涉案财物监管等；

（6）民事行政检察处：民事行政诉讼监督、控告申诉举报案件处理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区人民检察院	行政单位	财政拨款

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）212.69万元。与2018年度决算相比，收支增加了10.37万元，增加了5.1%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计185.72万元，其中：财政拨款收入185.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计180.67万元，其中：基本支出131.72万元，占72.9%；项目支出48.95万元，占27.1%。

如图所示： 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入185.72万元,比2018年度减少12.87万元，减少6.4%，主要是人员变动；本年支出180.67万元，增加了5.33万元，增加了3%，主要是办案量变动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入185.72万元，比年初预算减少17.51万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动；本年支出180.67万元，比年初预算减少21.92万元，决算数小于年初预算数主要原因是办案量的变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出180.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.34万元，占99%；社会保障和就业（类）支出0.93万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出0.42万元，占0.46%；住房保障（类）支出0.64万元，占0.35%。

  （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出131.72万元，其中：人员经费 131.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费0.15万元，主要是办公费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算一致，与上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组，较年初预算无增减变化，较2018年决算数无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度无公务用车购置及运行维护费用支出，较年初预算无增减变化，较2018年决算数无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出未发生该项业务；较2018年度决算无增减变化。

六、机关运行经费情况说明

2019年日常公用经费安排总计为0.29万元。（其中办公费0.15万元，其他为0.01万元），工会经费0.13万元。

 

七、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门在今年部门决算公开中反映被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费4个项目，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64万元。从评价情况来看，被装购置项目经费、检务公开业务项目经费、司法救助项目经费及检察项目业务经费绩效评价均为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）被装购置项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，被装购置项目经费绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为6.08万元，完成预算的60.8%。被装购置项目经费绩效目标完成情况：一是为在院人数实际定制制服；二是定制制服符合省院标准。

部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报部门：高新区人民检察院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	被装购置经费		实施预算单位	高新区人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	6.08	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.08
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	在院人数实际定制制服			按实际人数支出			60.8
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	0	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标１为干警定制检察制服		符合	100	12
			指标２按要求为实际在院干警定制合体制服		符合	100	13
			…
		质量指标	指标１材料是否符合标准		符合	100	12
			指标２用料是否符合省级要求标准		符合	100	13
			…
		时效指标	指标１
			指标２
			…
		成本指标	指标１
			指标２
			…
	效益指标（30）	经济效益指标	指标１
			指标２
			…
		社会效益指标	指标１衣服是否合体		符合	100	15
			指标２制服是否按干警体型量身定制，是否合身		符合	100	15
			…
		生态效益指标	指标１
			指标２
			…
		可持续影响指标	指标１
			指标２
			…
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 １衣服是否舒适		符合	100	5
			指标２合体效果是否满意		符合	100	5
			…
	预算执行率（10）	预算执行率	60.8			60.8	6
	总分						96
	评价等级						优

司法救助项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助项目经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%,未发生支出原因是由于没有救助对象。司法救助项目经费绩效目标完成情况：是为需要救助对象提供资金帮助。

部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报部门：高新区人民检察院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	司法救助经费		实施预算单位	高新区人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	0	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实际发生救助情况			未有救助人			0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标１
			指标２
			…
		质量指标	指标１
			指标２
			…
		时效指标	指标１对救助人的帮助是否及时对涉法涉诉信访人的帮助是否及时到位，是否合情合理			0	50
			指标２对救助人的帮助是否及时			0	50
			…
		成本指标	指标１
			指标２
			…
	效益指标（30）	经济效益指标	指标１
			指标２
			…
		社会效益指标	指标１对涉法涉诉信访人提供的救助是否符合文件标准			0	15
			指标２对涉法涉诉信访人提供的救助			0	15
			…
		生态效益指标	指标１
			指标２
		可持续影响指标	指标１
			指标２
	满意度指标（10）	满意度指标	指标１回访信访人满意程度			0	0
			指标２案件结束后对信访人回访是否满意			0	0
			…
	预算执行率（10）	预算执行率	0			0	10
	总分						100
	评价等级						优

检务公开业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，检务公开业务项目经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%,未发生支出原因是唐山市人民检察院院支出。检务公开业务经费绩效目标完成情况：是检务公开大厅受理案件等相关检务工作。

部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报部门：高新区人民检察院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	检务公开业务经费		实施预算单位	高新区人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	0	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实际发生救助情况			未有救助人			0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标１
			指标２
			…
		质量指标	指标１案件完结率			100	12
			指标２每起案件是否按进度完成			100	13
			…
		时效指标	指标１检察工作开展进度			100	12
			指标２办案效率是否提高、检察工作开展的是否及时			100	13
			…
		成本指标	指标１
			指标２
			…
	效益指标（30）	经济效益指标	指标１
			指标２
		社会效益指标	指标１完成工作程度			100	15
			指标２各项工作开展之后是否按进度完成，完成的程度如何			100	15
		生态效益指标	指标１
			指标２
		可持续影响指标	指标１
			指标２
	满意度指标（10）	满意度指标	指标１案件完结后群众满意程度			100	5
			指标２案件结束后对信访人回访是否满意			100	5
			…
	预算执行率（10）	预算执行率	0			0	10
	总分						100
	评价等级						优

检察业务专项项目经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为50万元，执行数为24.3万元，完成预算情况56%。检察业务专项项目经费绩效目标完成情况：是保证全院正常办公、办案正常进行。

部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报部门：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	检察专项业务费		实施预算单位	高新区人民检察院
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	24.3	56%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	24.3
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实际发生业务情况			按照实际发生业务情况			56%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标１
			指标２
			…
		质量指标	指标１
			指标２
			…
		时效指标	指标１完成工作程度			100	25
			指标２各项工作开展之后是否按进度完成，完成的程度如何			100	25
		成本指标	指标１
			指标２
			…
	效益指标（30）	经济效益指标	指标１
			指标２
			…
		社会效益指标	指标１检察工作开展进度			100	15
			指标２办案效率是否提高、检察工作开展的是否及时			100	15
		生态效益指标	指标１
			指标２
			…
		可持续影响指标	指标１
			指标２
	满意度指标（10）	满意度指标	指标１每起案件是否按进度完成			100	5
			指标２案件完结率			100	5
			…
	预算执行率（10）	预算执行率	0			56%	10
	总分						100
	评价等级						优

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度无增减变化。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。比2018年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2018年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表结转结余无收支及结转结余情况，故公开07表、08表、09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列